1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-135-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO ESC.DIGNA CAMILO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3810-67-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1777,83 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 5 Unidad VIRUTILLAS DE PISO N° 4   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595 47121801 Plumeros 4 Unidad PLUMEROS (COLA DE ZORRO)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRAMUEBLES DE 500ML   $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722 $ 2.722 31211903 Equipo para protección 20 Unidad MASCARILLAS   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 9.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.778
TOTAL OC	$ 11.135