1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1359-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-20-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18041 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 64204,8 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 50 Rollo CONFORT 500 METROS, PARA DISPENSADOR. (ITEM 56).   $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 14111703 Toallas de papel 30 Rollo NOVA 300 METROS, PARA DISPENSADOR. (ITEM 128).   $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.320 $ 184.320

Total Neto	$ 337.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.205
TOTAL OC	$ 402.125