1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1381-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOCHILAS Y BOLSOS PARA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-87-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 129070,8 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 9 Unidad BOLSOS DE VIAJE PARA DAMAS   $ 21.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.720 $ 189.720 53121501 Bolsos 7 Unidad BOLSOS DE VIAJE PARA VARONES   $ 21.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.560 $ 147.560 53121603 Mochilas 10 Unidad MOCHILAS PARA DAMAS   $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.630 $ 175.630 53121603 Mochilas 9 Unidad MOCHILAS PARA VARONES   $ 18.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.410 $ 166.410

Total Neto	$ 679.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.071
TOTAL OC	$ 808.391