1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1392-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO MUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 9007,52 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad QUIK   $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.748 $ 17.748 12141901 Cloro Cl 12 Unidad CLORO DE LITRO CLORINDA   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860 47121812 Raspadores de limpieza 20 Caja CAJA DE MAGO PADS DE 4 UNIDADES CADA UNA   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800

Total Neto	$ 47.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.008
TOTAL OC	$ 56.416