1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1397-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CORTINAS PARA INTERNAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-44-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Ubilla Oviedo Razón Social RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO R.U.T. 6.053.084-k Sucursal Ramón Ubilla Oviedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global ADQUISICION CORTINAS PARA INTERNADO: - 16 CORTINAS DE 1.40 MTS. DE ALTO POR 2.20 MTS. VER DETALLE EN LAS - 16 CORTINAS DE 1.40 MTS. DE ALTO POR 2.20 MTS. DE ANCHO COLOR FUCSIA.VER DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.lINEA N° 1 CORTINAS BISTRECH $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500