1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1409-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES ESCUELA DE ESPINILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-145-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4947,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad 20 UNIDADES DE GALLETAS SURTIDAS   $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad 20 UNIDADES DE YOGURTH 1 + 1 SIMILAR SOPROLE   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 50202311 Bebidas 20 Unidad 20 UNIDADES DE BEBIDAS DE 500 C.C. SABORES SURTIDOS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 52151502 Platos desechables domésticos 20 Unidad 20 VASOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 26.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.948
TOTAL OC	$ 30.988