1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-145-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3928-69-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46806 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 538865,46 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO EDUARDO Razón Social RODRIGO ARRIAGADA ESCUDERO INFIERNILLO SURF COMPAN R.U.T. 76.624.180-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222608 Servicios de deportes acuáticos 1 Global CONTRATACIÓN ESCUELA DE SURF, PARA REALIZAR TALLER CON ALUMNOS (AS) DE LA ESCUELA DE CÁHUIL. EL PAGO ES MENSUAL. VER DETALLE EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.   $ 2.836.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.134 $ 2.836.134

Total Neto	$ 2.836.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.865
TOTAL OC	$ 3.374.999