1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1502-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS PARA COLEGIO LIBERTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-84-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPixel Publicidad Razón Social PUBLICITARIOS PUNTOPIXEL LACOSTE RAMON E.I.R.L R.U.T. 76.260.335-7 Sucursal PuntoPixel Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad GALVANOS DE MADERA NOGAL 19X24 CMS, GRABADO EN LASER, CON LOGO Y TEXTO   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928