1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1518-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES ESC.D.C.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 33693,84 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 6 Pack SEPARADOR PAGINA STICK NOTE X 4 NEON   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 44122109 Sujetadores de velcro 9 Caja SUJETADORES BINDER CLIPS DE 18MM   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.512 $ 10.512 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 100 Unidad BARRA DE SILICONA DE 7MM   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 14111610 Cartulina 400 Unidad CARTULINAS NILO BLANCA Y CREMA 100 DE CADA COLOR   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 60121112 Cartón piedra 100 Pliego CARTON PIEDRA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 44122106 Chinches y tachuelas 2 Caja CHINCHEWS MARIPOSA, CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 177.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.694
TOTAL OC	$ 211.030