1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1519-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES SALIDA ALUMNOS ESCUELA P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna * Impuesto 12508,65 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 45 Unidad YOGURT 1+1   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.525 $ 15.525 50202311 Bebidas 45 Unidad BEBIDAS DE 500 ML DIFERENTES SABORES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 50221202 Cereales en barra 45 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545 50181905 Galletas dulces o pastelitos 45 Paquete GALLETAS TRITON   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.415 $ 17.415

Total Neto	$ 65.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.509
TOTAL OC	$ 78.344