1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-156-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ASEO SALA CUNA Y JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-162-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 22390,74 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 242 Unidad CONFORT CONFORT   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.870 $ 56.870 12141901 Cloro Cl 20 Litro CLORO CLORINDA DE LITRO   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 13111042 Alcohol de polivinilo 20 Litro ALCOHOL LIQUIDO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980 12161902 Detergentes surfactantes 8 Litro VIM LIQUIDO   $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.896 $ 11.896

Total Neto	$ 117.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.391
TOTAL OC	$ 140.237