1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-157-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES INTERNADO CARRERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL INTERNADO CARRERA.-AMPOLLETASBASES RECTAS DE LOZA INTERRUPTORES EMBUTIDOS INTERRUPTOR SIMPLE.- FONDOS DAEM.- Proveniente de Licitación 3928-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1501 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 10 Unidad Ampolletas fluorescentes Ampolletas de 65 watts.- $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 39111806 Bases para ampolletas 10 Unidad Bases para ampolletas Base recta de loza.- $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 39111810 Interruptores 2 Unidad Interruptores Interruptor embutido 9/15.- $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 39111810 Interruptores 1 Unidad Interruptores Interruptor 9/12.- $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 7.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.501
TOTAL OC	$ 9.401