1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-16-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3928-156-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7874,74 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Galón TRIC BARNIZ MARINO 1/4 GLN ALERCE   $ 3.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.731 $ 3.731 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón TRIC ESM AGUA PROF GLN AMA CRUDO   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.446 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 7 PULG   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.798 $ 2.798 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA CERDA NAT PROFESI 3"   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303 31191501 Papeles de lija 2 Pliego LIJA MADERA N-180 X PLIEGO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 41.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.875
TOTAL OC	$ 49.321