1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-160-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-50-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 98610 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111701 Papel facial 100 Caja PAÑUELOS DESECHABLES SUAVES 90 HOJAS ELITE (CAJA)   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111704 Papel higiénico 40 Paquete PAPEL HIGIENICO 8 ROLLOS 50 MTS. CONFORT   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 14111703 Toallas de papel 200 Rollo TOALLA DE PAPEL 12 MTS. NOVA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 14111703 Toallas de papel 50 Rollo TOALLA DE PAPEL 250 MTS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 519.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.610
TOTAL OC	$ 617.610