1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1603-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERAS REPARACION SALA DEL LICEO A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 22175,66 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bucalemu Razón Social JUAN CARLOS VARGAS CARRENO R.U.T. 11.555.140-k Sucursal ferreteria bucalemu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad TABLAS DE 1X5 BRUTA 3.20   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 11121610 Maderas duras 10 Pulgada PALOS DE 2X2 CEPILLADOS (25 UNIDADES)   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530 11121610 Maderas duras 28 Pulgada TABLAS DE 1X8 CEPILLADAS (35 UNIDADES)   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.884 $ 65.884

Total Neto	$ 116.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.176
TOTAL OC	$ 138.890