1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1626-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LARE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-162-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 18598,53 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 24 Unidad NOVA   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640 47131801 Limpiadores de suelos 24 Unidad POETT PARA PISOS, DIFERENTES AROMAS   $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.112 $ 26.112 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad CIF   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 47131816 Desodorantes 12 Unidad DESORANTE AMBIENTAL POETT DE DIFERENTES AROMAS   $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.724 $ 14.724 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO DE 1 LT   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075 47131811 Productos de lavandería 24 Paquete OMO 400GRS   $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.536 $ 16.536

Total Neto	$ 97.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.599
TOTAL OC	$ 116.486