Orden de Compra. Nº3928-166-SE07 "Cáhuil"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-166-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Cáhuil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantenciòn Cáhuil
Proveniente de Licitación 3928-30-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Héctor Nuñez González
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes3GalónEsmaltesEsmalte al agua blanco $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
39101701
Tubos fluorescentes36UnidadTubos fluorescentesTubos fluorescente de 40 watts $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
39111810
Interruptores36UnidadInterruptorespartidores $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
39111810
Interruptores2UnidadInterruptoresBallans 40 watts $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresInterruptor simple $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
39111810
Interruptores2UnidadInterruptoresInterruptores embutidos dobles $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTubos fluorescentesEquipos fluorescentes de 2 x 40 con tubo $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
60123601
Pegamento de purpurina8kilogramoPegamento de purpurinaBekrón $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
30111701
Enlucido de yeso1kilogramoEnlucido de yesofrague $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica30,48Metro CuadradoAzulejos o baldosas de cerámicaCerámica $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.680 $ 106.680
Total Neto $ 211.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 211.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.