1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1663-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MADERA PARA REPARACIÓN ESCUELA DE C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 263632,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 140 Unidad COSTANERA 2 X 3" BRUTO IMPREGNADO 3,20 MTS.   $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.760 $ 571.760 30103605 Tablas de madera 2 Unidad VIGAS 2 X 8" BRUTA IMPREGNADA   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 30103605 Tablas de madera 260 Unidad TABLA 1 X 4" BRUTA 3,20 MTS.   $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.380 $ 796.380

Total Neto	$ 1.387.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.633
TOTAL OC	$ 1.651.173