1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-180-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO AGUSTIN ROSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL LICEO AGUSTÍN ROSS EDWARDS.-- PAÑOS ESPONJA VIRUTEX- ESCOBILLONES- DESODORANTE AMBIENTAL.-FONDOS DE MANTENIMIENTO LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDS.- Proveniente de Licitación 3928-39-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 3138,04 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX 6 Unidad ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX escobillones $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.234 $ 6.234 47131816 Desodorantes 10 Unidad Desodorantes DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS.- $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770 $ 8.770 47131603 Esponjas 6 Paquete Esponjas paños esponjas virutex.- $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 16.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.138
TOTAL OC	$ 19.654