1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1826-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1724-SE17, ESCUEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-30-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE PASAJEROS Razón Social TURISMO TERRA TOUR SPA R.U.T. 76.560.406-0 Sucursal TRANSPORTE DE PASAJEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 24 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1724-SE18, POR CONTRATACION DE FURGON PARA SERVICIOS DE TRASLADO, PARA 12 PASAJEROS, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA COGUIL, PARA EL DIA JUEVES 28 DE JUNIO PARA SALIDA EDUCATIVA PARA VISITAR MUSEO DE COLCHAGUA. SALIDA DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMENTO A LAS 9:00 HORAS Y EL REGRESO A LAS 18:00 HORAS APROXIMADAMENTE.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.000

Justificación de exención de impuesto