1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1883-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA CARDONAL DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-163-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 10996,44 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 42 Unidad MANZANA   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50181905 Galletas dulces o pastelitos 42 Paquete GALLETAS DE LIMON MACKAY   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 50202304 Jugos y néctar envasados 42 Unidad JUGO NECTAR 200CC   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056 50202311 Bebidas 42 Unidad BEBIDAS 500CC, SABORES COCA-COLA/FANTA/SPRITTE/BILZ/PAP   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.460 $ 26.460

Total Neto	$ 57.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.996
TOTAL OC	$ 68.872