1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-192-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Internado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantenciòn Internado Proveniente de Licitación 3928-30-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Héctor Nuñez González R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161801 Chapas de seguridad 1 Unidad Chapas de seguridad chapa escanadini embutida $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30111601 Cemento 1 Saco Cemento cemento $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300

Total Neto	$ 28.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.300