1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-192-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL INTERNADO COSTANERA FONDOS DE MANTENIMIENTO INTERNADO COSTANERA.- Proveniente de Licitación 3928-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1944,46 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 2 Unidad Artefactos fluorescentes Equipos Fluorescentes de 2x40 watts.- $ 5.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.234 $ 10.234

Total Neto	$ 10.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.944
TOTAL OC	$ 12.178