1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-204-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATS.FERRETERIA COLEGIO DIVINO MAESTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7803,4064 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón 01 GALON ROJO ITALIANO ESMALTE AL AGUA   $ 15.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.122 $ 15.122 86131502 Pintura 1 Galón 01 GALON DE ESMALTE BLANCO AL AGUA   $ 11.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.663 $ 11.663 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad 01 SILICONA   $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487 30111601 Cemento 1 Unidad 01 SACO DE 25 KILOS DE BECRON SILAR CADINA PASTA D-ACCION   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad 02 KILOS DE FRAGUE POLVO   $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956 $ 956 30131504 Bloques de cerámica 1,53 Pack 01 PACK DE CERAMICA PARA PISO PUCON BEIGE33X33   $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.129 $ 5.129

Total Neto	$ 41.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.803
TOTAL OC	$ 48.874