1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2107-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERAS, LICEO AGUSTIN ROSS E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-18-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 10575,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bucalemu Razón Social JUAN CARLOS VARGAS CARRENO R.U.T. 11.555.140-k Sucursal ferreteria bucalemu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad TABLAS DE 1X4" IMPREGNADAS Y CEPILLADAS   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 11121610 Maderas duras 3 Unidad PALOS DE 4X4 IMPREGNADOS Y CEPILLADOS   $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520 11121610 Maderas duras 7 Unidad COSTANERAS DE 2X2 IMPREGNADAS Y CEPILLADAS   $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.470 $ 8.470 11121610 Maderas duras 4 Unidad LISTONES DE 2X1 CEPILLADAS   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420

Total Neto	$ 55.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.575
TOTAL OC	$ 66.235