1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2131-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LICEO AGUSTIN ROSS E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 10222 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 300 Unidad SOBRES SACO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES AMERICANOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 14111525 Papel multiuso 250 Hoja OPALINAS HILADA COLOR DAMASCO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 53.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.222
TOTAL OC	$ 64.022