1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2185-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 2DA VERSIÓN DÍA INFANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 327,18 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121119 Papel de regalo 9 Pliego PLIEGOS PAPEL DE REGALO DISEÑOS NEUTROS SURTIDOS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31201515 Cintas de papel 1 Rollo 1 ROLLO DE CINTA DE REGALO COLOR BLANCA   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 1.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327
TOTAL OC	$ 2.049