1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2256-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE OPALINA Y SOBRES, PARA EL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5282 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Dafnae Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Sucursal Maria Dafnae Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 100 Unidad OPALINA HILADA OFICIO   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 44121506 Sobres estándar 300 Unidad SOBRES TAMAÑO AMERICANO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44121506 Sobres estándar 300 Unidad SOBRE PEQUEÑO   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 27.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.282
TOTAL OC	$ 33.082