1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-228-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA COLEGIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 11041,85 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 300 Unidad CUCHARAS DE MADERA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 360 Unidad VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.840 $ 33.840 52121602 Servilletas 5 Unidad TOALLA DE PAPEL   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595 $ 1.595 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 20 Paquete PALOS DE BROCHETA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 58.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.042
TOTAL OC	$ 69.157