1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2336-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION MINIBUS BC ZP 99 DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 13981,625 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Hora TRABAJO MECANICO (DRENAR ACEITE DE CARTER, REVISAR TAPON, SACAR, LAVAR VER DETALLE EN EL PUNTO N° 1 DEL PRESUPUESTO 23 ADJUNTO)   $ 29.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.870 $ 58.870 80111613 Mano de obra temporal 0,5 Hora MANO DE OBRA ELECTRICO POR CAMBIO AMPOLLETA A FOCO DELANTERO VER DETALLE EN EL PUNTO N° 2 DEL PRESUPUESTO 23 ADJUNTO   $ 29.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.718 $ 14.718

Total Neto	$ 73.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.982
TOTAL OC	$ 87.570