1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA ESCUELA DE CARDONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 13870 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad PILAR DE FIERRO 15 15 8 MM. 3 MTS.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA TUBULAR   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 73.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.870
TOTAL OC	$ 86.870