1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-239-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERIA ESC. BARRANCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE BARRANCAS.- FONDOS DE MANTENIMIENTO ESCUELA BARRANCAS.- Proveniente de Licitación 3928-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 870,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 8 Unidad Pernos de cabeza hexagonal Pernos de 5/16 x 3 cabeza coche.- $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento Cemento.- $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 4.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870
TOTAL OC	$ 5.450