1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES COLEGIO LIBERTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE PASO3 BOLA HI-HI 1   $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE PASO CAMPANA 1/2 TAUMM   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TERMINAL HE 32 X 1 PVC PRESION   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380

Total Neto	$ 7.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.590

Justificación de exención de impuesto