1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-243-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES S. CUNA Y J. PUEBLO VIUDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-140-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4331,81 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad CARTRIDGE HP C9351AL (21) NEGRO P/F4180   $ 5.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.506 $ 5.506 12171703 Tintas 1 Unidad CARTRIDGE HP C9352-AL (22) COLOR P/F2180   $ 9.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.293 $ 9.293 13111042 Alcohol de polivinilo 5 Litro ALCOHOL GEL 1 LT. DETTER   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 22.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.332
TOTAL OC	$ 27.131