1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-2547-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION MINIBUS FX TW 73 DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-21-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 301154,56 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO PAVEZ VARGAS Razón Social ORLANDO EMILIO PAVEZ VARGAS R.U.T. 7.391.803-0 Sucursal ORLANDO PAVEZ VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 4 Unidad HOJAS PAQUETE RESORTE   $ 198.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.760 $ 795.760 31171605 Bujes de eje 4 Unidad BUJES DE GOMAS Y FUELLES   $ 48.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.880 $ 194.880 31161902 Hojas de resorte 4 Unidad CAMISAS   $ 62.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.096 $ 250.096 31171605 Bujes de eje 4 Unidad GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERAS   $ 27.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.808 $ 108.808 80111613 Mano de obra temporal 8 Hora HORA DE TRABAJO   $ 29.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.480 $ 235.480

Total Neto	$ 1.585.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.155
TOTAL OC	$ 1.886.179