1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-262-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA CLORINDA CERA LIQUIDA SEMANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2007. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1542,42 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ercilia Miranda Cisterna R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 6 Unidad Productos de limpieza de amoniaco cloro $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos bravo 6 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos bravo cera líquida incolora $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748

Total Neto	$ 8.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.542
TOTAL OC	$ 9.660