1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-271-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón ANTIOXIDO MAESTR GLN NEGRO   $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA CONDOR HOGAR 2"   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad ML LINOLEO 0.7MM X 1.83MT (30)   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS X 1 LTS.   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 31201601 Adhesivos químicos 2 Litro AGOREX-60 1 LITRO   $ 6.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660

Total Neto	$ 41.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.620

Justificación de exención de impuesto