1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-281-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO AGUSTIN ROSS E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES LICEO AGUSTIN ROSS E. FIERROS CORTINAS SOPORTE CORTINAS FONDOS MANTENIMIENTO LICEO AGUSTIN ROSS. Proveniente de Licitación 3928-30-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 3352,93 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Héctor Nuñez González R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 7 Unidad Barras de cortinas FIERRO DE CORTINA $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355 $ 12.355 52131704 Ganchos para cortinas 21 Unidad Ganchos para cortinas SOPORTE CORTINAS SIMPLE $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292

Total Neto	$ 17.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.353
TOTAL OC	$ 21.000