1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-30-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OFICINA ESCUELA TANUME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisción de material de oficina para la Escuela de Tanume Fondos: Mantenimiento Escuela Tanume.- Proveniente de Licitación 3928-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 3790,12 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 24 Unidad Rotuladores Plumones (Scripto), color rojo, negro y azul.- $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.928 $ 5.928 44121711 Rotuladores 36 Unidad Rotuladores Plumones para Pizarra Acrilica, color rojo, negro y azul.- $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.660 14111507 Hojas tamaño oficio 500 HJS OFFIX 4 Resma Hojas tamaño oficio 500 HJS OFFIX Hojas tamaño oficio.- $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360

Total Neto	$ 19.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.790
TOTAL OC	$ 23.738