1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-3048-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-2334-SE17 POR CON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE PASAJEROS Razón Social TURISMO TERRA TOUR SPA R.U.T. 76.560.406-0 Sucursal TRANSPORTE DE PASAJEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 26 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-2334-SE17 POR CONTRATACION DE BUS POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL 2°BASICO, SIENDO UN TOTAL DE 45 PASAJEROS DE LA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR PARA VISITAR Y ACUARIO INTERACTIVO EN VALPARAISO, EL DIA 30.10.2017, SALIDA DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 7:00 HORAS Y LLEGADA A LAS 20:00 HORAS APROXIMADAMENTE. .   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 18.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.200

Justificación de exención de impuesto