1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-307-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNDO COSTANERA CLORINDA POETT BOLSA DE BASURA SEMANA DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2007.- FONDOS DAEM Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 812,63 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ercilia Miranda Cisterna R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 6 Litro Productos de limpieza de amoniaco cloro $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad Productos de lavandería poet $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.361 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 70X90 $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 4.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813
TOTAL OC	$ 5.090