1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-307-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO ESCUELA CIRUELOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 3427,22 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 1 Unidad 01 CEPILLO PARA LIMPIAR INODORO   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad 02 LIMPIAVIDRIOS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad 02 BASUREROS DE OFICINA   $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 47131611 Palas para basura 1 Unidad 01 PALA DE ASEO PLASTICA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 12141901 Cloro Cl 5 Litro 05 LITROS DE CLORO   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.275 42132202 Dediles 3 Par 03 PARES DE GUANTES TAMAÑO GRANDE   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.713

Total Neto	$ 18.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.427
TOTAL OC	$ 21.465