1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-3159-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2018 Nombre de la Orden de Compra DQUISICION DE COLACIONES, LICEO AGUSTIN ROSS E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-33-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 6256,32 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 56 Unidad JUGOS INDIVIDUALES SABORES SURTIDOS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 50221202 Cereales en barra 56 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056 50181905 Galletas dulces o pastelitos 56 Unidad GALLETAS RELLENA BON O BON   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.464 $ 16.464

Total Neto	$ 32.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.256
TOTAL OC	$ 39.184