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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-346-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-28-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANGEL GAETE 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
ANGEL GAETE 365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANGEL GAETE 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Azuu Spa |
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Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.101.935-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Azuu Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161710
| Suelos laminados | 2 | Caja | PISO FLOTANTE 8 MM. | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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27121704
| Uniones Hidráulicas | 2 | Unidad | TAPA PVC 110 | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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30102511
| Chapa de bronce | 1 | Unidad | CHAPA TUBULAR POLI | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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13111308
| Espuma del poliestireno | 1 | Rollo | ESPUMA NIVELADORA PISOP FLOTANTE 3 MM. X 1 M2 | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.