Orden de Compra. Nº3928-346-SE26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-346-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-28-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48910 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación ANGEL GAETE 365
Comuna Pichilemu
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados2CajaPISO FLOTANTE 8 MM.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTAPA PVC 110  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30102511
Chapa de bronce1UnidadCHAPA TUBULAR POLI  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
13111308
Espuma del poliestireno1RolloESPUMA NIVELADORA PISOP FLOTANTE 3 MM. X 1 M2  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.