1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-349-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO MENSUAL ALUMNOS INTERNOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO MENSUAL DESDE EL INTERNADO COSTANERA HASTA LOS SECTORES DE LA AGUADA, LOS VALLES, ALTO COLORADO, CARDONAL, COGUIL Y TANUMÉ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MAXIMILIANO GONZALEZ VIDAL R.U.T. 6.760.360-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte mensual desde Internado Costanera hasta La Aguada, Los Valles, según anexo adjunto. $ 47.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados Transporte mensual desde Internado Costanera hasta Alto Colorado, Cardonal, Cóguil y Tanumé, según anexo adjunto. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 102.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.500