1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-3498-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-3260-SE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-30-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE PASAJEROS Razón Social TURISMO TERRA TOUR SPA R.U.T. 76.560.406-0 Sucursal TRANSPORTE DE PASAJEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 4 Unidad COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-3260-SE18 POR CONTRATACION DE BUS PARA SERVICIO DE TRASLADO DE 38 PASAJEROS, ALUMNOS DE LA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR PARA VISITAR LOS MAITENES DE MARCHIGUE, EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018. SALIDA DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO A LAS 8:15 HORAS Y LLEGADA A LAS 16:00 HORAS.   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 3.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.200

Justificación de exención de impuesto