Orden de Compra. Nº3928-367-SE07 "MATERIALES DE ASEO COLEGIO DIVINO MAESTRO"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-367-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO COLEGIO DIVINO MAESTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE ASEO COLEGIO DIVINO MAESTRO CLORO TRAPEROS ESCOBILLONES PAÑOS DE SACUDIR DESDODORANTES AMBIENTALES VIM FONDOS MANTENIMIENTO.-
Proveniente de Licitación 3928-27-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna -1
Impuesto 20296,484
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ercilia Miranda Cisterna
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería20UnidadProductos de lavanderíaPOETT $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
47131602
Traperos20UnidadTraperosTRAPEROS $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
47131615
Escobillones15UnidadEscobillonesESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
47131816
Desodorantes8UnidadDesodorantesDESODORANTE AMBIENTALES DIFERENTES AROMAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.592 $ 6.592
47131501
Trapos10UnidadTraposPAÑOS DE SACUDIR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLimpiadores de uso generalVIM AMONIACLORO GRANDE $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.880 $ 24.882
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30LitroProductos de limpieza de amoniacocloro $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
46181504
Guantes protectores10ParGuantes protectoresGUANTES DE GOMA (LIMPIAR BAÑO).- $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
Total Neto $ 106.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.296
TOTAL OC $ 127.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.