1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-375-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO INTERNADO COSTANERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE ASEO INTERNADO COSTANERA CERA CREMA POETT LAVALOZAS SEMANA DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2007.- FONDOS DAEM. Proveniente de Licitación 3928-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna -1 Impuesto 1499,67 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ercilia Miranda Cisterna R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 6 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos cera crema arela amarilla y roja $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622 $ 2.622 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad Productos de lavandería POETT $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295 $ 2.295 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad Productos para lavar platos LAVALOZAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976

Total Neto	$ 7.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.500
TOTAL OC	$ 9.393