1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LICEO A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 7 Caja TORNILLO VOLC/CROMADO 6X2. ( ITEM 546 ).   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31161508 Tornillos para madera 20 Unidad PERNO EXPANSION 5/16X4" SIMILAR HILTI. (ITEM 401 ).   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120