1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERA PARA ESCUELA DE CIRUELOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 41514,62 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 12 Unidad Pilastras de 3” 3.20.- (ITEM 22)   $ 3.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.888 $ 42.888 11121610 Maderas duras 35 Unidad Costaneras de 2x3” en bruto de 3.20, impregnada (ITEM 13)   $ 4.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.940 $ 142.940 11121610 Maderas duras 10 Unidad Costaneras de 2x2“ impregnada de 3.20.- (ITEM 9)   $ 3.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670

Total Neto	$ 218.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.515
TOTAL OC	$ 260.013